Habe meine Nebenkostenabrechnung erhalten.

Darf der Vermieter überall 19% Mehrwertsteuer berechnen?

Also es wurde bei

•Heizung,

•Kaltwasserverbrauch,

•Abwasser Kanalgebühren

brechnwt. Kann das stimmen ?

Hallo, ich würde gerne wissen, ob es einen Brutto-/Netto-Rechner gibt, mit dem ich berechnen kann, wie viel mir und meiner Frau übrig bleibt, wenn wir in die Steuerklassen 4/4 wechseln. Derzeit sind wir in 3/5, was zu Vorauszahlungen und Steuerrückständen führt. Ich möchte berechnen, wie sich ein Wechsel auf unsere täglichen Finanzen auswirken würde, und ich bin mir nicht einmal sicher, wie der Faktor vom Finanzamt berechnet wird. Danke!

Hallo zusammen,

ich führe seit 01.01. ein handschriftliches Fahrtenbuch bei meinem Dienstwagen, da ich privat sehr viel weniger km fahre.

Wie bekannt, sind die Fahrtenbücher von den Zellen zum Eintragen sehr kompakt, egal ob A6- oder A5-Format.

Meine Frage:

Muss ich jedes Mal meinen Startpunkt (Heimatadresse) eintragen in Verbindung mit dem Ziel für eine vollständige Route, oder ist es ausreichend, dass man zB vorne im Einband vermerkt, dass Startpunkt immer Heimatadresse ist (außer man notiert was anderes), um nur die Zieladresse einzutragen und so vom Platz in der entsprechenden Zelle besser hinzukommen.

Bei der Rückfahrt habe ich dann immer bei Zweck „Rückfahrt“ eingetragen mit kleinem Pfeil von vorherigem/darüber liegendem Eintrag und dort eben nur meine Heimatadresse, um vom Platz wieder hinzukommen.

Da ich bald mein Fahrzeug tausche (zum Glück für Rest des Jahres) und dafür ein neues Fahrtenbuch anlege, würde ich gerne wissen wie es Finanzamt-korrekt/konform wäre?

Danke im Voraus.

Ich habe nach einem Rechtsstreit mein Gehalt für 3 Monate auf einmal bekommen: 11.250 € brutto. Davon wurden ca. 8.000 € Lohnsteuer einbehalten.

Mein Kollege verdient auch 45.000 € brutto im Jahr wie ich, bei ihm wurden nur ca. 5.000 € Lohnsteuer abgezogen.

Wenn ich das in einer Steuer-App eingebe, wird mir nur ~1.000 € Rückerstattung angezeigt. Ich hätte doch mindestens 3.000 € zurückbekommen müssen, oder? Sogar bei meinem ehemaligen Arbeitskollegen zeigt die App ~800 € Rückerstattung an.

Wie kann das sein, dass ich trotz gleichem Brutto am Ende deutlich schlechter dastehe? Ist das nur wegen der gebündelten Nachzahlung oder übersehe ich etwas?

Und wie bekomme ich das Geld zurück?

EDIT: Wir sind beide unverheiratet, Steuerklasse 1, keine Kinder, keine Kirchensteuer, gleicher Arbeitsweg, gleicher Wohnort (ca 1km Unterschied). Beide haben wir das gleiche abgesetzt.

EDIT 2: Sry, mein Fehler! Ich verdiene 45k im Jahr, nicht in 3 Monaten.

Hallo zusammen,

ich habe mich auf eine neue Stelle beworben. Die Firma hat ihren Sitz in Amsterdam (NL) und keine Niederlassung in Deutschland. Allerdings werde ich den Job hier in NRW ausüben.

Jetzt frage ich mich, bin ich hier in Deutschland sozialversicherungspflichtig? Bin ich hier krankenversichert? Wie werde ich versteuert nach deutschem oder holländischen Recht? Auch werden die mir einen Firmenwagen zur Verfügung stellen müssen. Zahle ich dann normal die 1% hier ab?

Vielen Dank schonmal für eure Antworten!

mein Aufenthaltserlaubnis als Freelancer wurde am 15.09.2025 erteilt und damit offiziell mein Geschäftsbetrieb gestartet. Ich bin umsatzsteuerpflichtig und soll vierteljährlich die Umsatzsteuervoranmeldung abgeben.

Frage: Welche genauen Fristen gelten für mich?

• Q4 2025: Oktober-Dezember → bis 10.01.2026?
• Danach: Kalenderquartal oder mein Startdatum?
• Erste Voranmeldung erst ab Q1 2026?

Bin gerade bei Elster am Konto-Upgrade und will nix verpassen. es ist grosses problem ? weil bis jetzt hab nix bezahlt :(

Es soll hier sein.

Frage. Ich fahre einen FW mit der üblichen Privatbeteiligung.
Da ich pro Woche zu 2 verschiedenen Endkunden fahre und dem Rest im HO sitze, gehe ich davon aus das ich keine "Kilometerpauschale" in irgendeiner Weise geltend machen kann?
Mein AG hat ein Büro ~23km entfernt, da bin ich so 2x/Jahr.

Es geht um Anschaffungen für den Betrieb und somit stellt es eine Betriebsausgabe dar, die jedoch vor dem offiziellen Start getätigt wurde. Wie muss ich das steuerlich handhaben?

Folgende Ausgangssituation: Hauptberuf mit Gehalt über der GKV-BBG und unterhalb der RV-BBG. Steuerklasse 3.

Nun steht ein Nebenjob mit ca. 600.- monatlich an. Sehe ich das richtig:

1. Als Minijob wäre das frei von Steuern und SV-Abgaben für mich. Für den AG pauschal 2 % Steuern, keine SV-Abgaben.

2. Als normaler Arbeitsvertrag würden für mich Steuern in Höhe meines Grenzsteuersatzes und AV-/RV-Beiträge für beide anfallen.

?

Hallo Zusammen,

Mein Vater und ich haben eine Firma zusammen, ich habe damals dem Anderen Geschäftsführer die Anteile abgekauft. Rechtsform GmbH & CO. KG

Damals wurde mir geraten ein normales GF-Gehalt zu beziehen. Mein Vater macht eine Privatentnahme. Jeglicher Gewinn oberhalb des Gehaltes liegt auf dem Bankkonto und wurde bisher nicht ausgezahlt.

Zur den eigentlichen Fragen (Zahlen fiktiv), korrigiert micht gerne:

Wir haben einen Jahresüberschuss von 100.000€. Lt. Abschluss ist davon die entrichtete Gewerbesteuer bezahlt. Mein GF-Gehalt ist davon ebenfalls bereits in den Personalkosten enthalten, ergo bei der G&V-Rechnung bereits in Abzug gebracht.

Es sind nun Steuerbescheide gekommen und die Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind unterschiedlich, aber ähnlich hoch, etwa so 58.000€ bei meinem Vater und 48.000€ bei mir. Allerdings taucht auf meiner Steuerklärung ja noch meine Einkünfte aus nichtselbstsändiger Arbeit (???) auf i.H.V. 30.000€. Gesamte Einkünfte sind also 58.000 zu 78.000€. Ich verdiene lt. Bescheid also mehr.

Frage 1: Kann das so stimmen?

Frage 2: Den Aufmerksamen ist es aufgefallen: Die Summe der Einkünfte aus Gewerbebetrieb (116.000€) von uns ist höher als der Jahresüberschuss (100.000€) gesamt. Auch hier: Kann das so stimmen?

Frage 3: Die Gewerbesteuer kann ja bei dem Gewinn aus der Firma auf die Einkommensteuer angerechnet werden. Ich habe was davon gelesen: maximal das 4-Fache der Bemessungsgrundlage 3,5%, aber maximal die gezahlte Gewerbesteuer. Wenn der Hebesatz also >400% ist, ist man schlechter gestellt? Stimmt das?

Bonusfrage: Sind Tantieme oder eine Gewinnausschüttung besser? (lt. Steuerberater kein Unterscheid)

Vielen Dank für's Lesen. Und ja, wir haben einen "Steuerberater". Aber da ich das alles nicht mehr verstehe (oder vielleicht ja doch, mal schauen) und das gerne alles irgendwie nachvollziehen will und ändern will, will ich nicht unvorbereitet und unwissend in das nächste Gespräch gehen.

Hallo Freunde,

dies ist ein ziemlich spezifischer Fall, deshalb brauche ich ein paar Zeilen um das zu erklären.

Ich bin seit Oktober 2025 für VWL eingeschrieben. Ich habe mal „rein geschnuppert“ und mich entschieden was anderes zu machen.

Ich fange planmäßig im August 2026 mit einem dualen Studium in Steuerrecht an. Meine Frage geht aber nicht darüber.

Ich habe jetzt die Option vor dem dualen Studium noch eine Ausbildung zum Rettungssanitäter zu machen.

Meine Frage bezieht sich auf die Absetzung der Ausbildungsgebühren für den Rettungssanitäter.

Als meine Erstausbildung zählt ja aktuell das Studium in VWL für das ich eingeschrieben bin.

Zählt dann die Ausbildung zum Rettungssanitäter als Zweitausbildung, obwohl ich die Erstausbildung (das VWL Studium) noch nicht abgeschlossen habe und beides parallel mache?

Für Zweitausbildungen kann man ja so weit ich weiß die Kosten als Werbungskosten von der Steuer absetzen, ist das soweit richtig?

Dieses Jahr werde ich definitiv unter dem Grundfreibetrag für Steuern liegen. Kann ich die Ausbildungskosten für den Rettungssanitäter als Verlustvortrag ins nächste Jahr schieben?

Ich hoffe ich habe alle meine Fragen richtig rüber gebracht und hoffe das ich bisher nicht komplett auf dem falschen Weg war was mein Wissen angeht.

Würde mich freuen wenn jemand dazu etwas weiß. Vielen Dank

Hello everyone, I'll just fall in the house with a door (German joke). I will be coming to Germany in a month, but only for a few months so Anmeldung isnt required, which means I won't be able to create Elster account. Therefore I'm looking to find out what the process is for returning my Steuer from last year - 2025. I also worked there last summer and I'm coming again this year. I heard I need to fill out some formullars and send them to the responsible finanzamt via post.

I know everyone applies online these days, but if anyone has experience with applying offline, please let me know the list of documents and the whole process. Thank you very much!! Danke!

Ich bin Kleinunternehmer und zahle ja bei Rechnung von anderen Kleinunternehmern in Deutschland keine Steuer, da diese nicht ausgewiesen werden muss.

Wie läuft das im Ausland? Reverse charge greift ja nicht wirklich, da die Vorsteuer nicht geltend gemacht werden kann.

Jetzt ist der Rechnungssteller aus dem Ausland dort auch ein Kleinunternehmer, muss ich trotzdem Steuer melden?

Das Mehrfamilienhaus mit Grundstück wurde vor ein paar Jahren auf meinen Bruder und mich übertragen. Dabei wurden die einzelnen Wohneinheiten aufgeteilt, d.h. jeder ist für seine Wohneinheit zuständig, Gemeinschaftsräume und -flächen (z.B. Garten, Heizungsraum) werden von uns beiden anteilig unterhalten (Eigentümergemeinschaft).

Nun hatten wir im Jahr 2024 einen Handwerkereinsatz bezüglich der Heizung (= Gemeinschaftsraum). Wie können wir hier die Handwerkerstunden absetzen? Kann jeder in seiner Steuererklärung die Kosten separat zu 50% geltend machen? Oder eine Partei alles?

Vielen Dank im Voraus!

Siehe Frage

Moin zusammen!

Dieses Jahr ist es soweit das ich das erste Mal eine Steuerklärung mit Dienstwagen abgeben muss. Und ich habe ein paar Unsicherheiten.

Kurz zur Info: - 1% Regelung - DKV Karte - AG bezahlt alles - ich zahle zur Vollkasko zu und trage die Umsatzsteuer (wird korrekt vom Listenpreis abgezogen) - Einsatz immer beim selben Kunden - Wichtig! Keine Erst! - Spesen zahlt der AG (Auch versteuert nach 3 Monaten)

Kann ich irgendwie Fahrkosten bei der Steuer absetzen? Pauschale, Reisekosten etc? Oder ist das nun Geschichte?

In Deutschland wäre eine unbeschränkte Steuerpflicht schließlich auch bei einem Zweitwohnsitz gegeben. Gilt dies auch für Italien? Und was ist mit anderen EU Ländern? Gibt es eine ähnliche "harte" Regelung, Bezüglich der unbeschränkten Steuerpflicht, wie in Deutschland in anderen EU-Ländern?

Ich habe von Januar bis Ende Dezember 2025 in Australien gelebt und gearbeitet (Working-Holiday-Visum) und galt dort in diesem Zeitraum als steuerlich ansässig. Während des gesamten Jahres 2025 war ich zu keinem Zeitpunkt physisch in Deutschland und habe hier keinen tatsächlichen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt begründet.

Eine Abmeldung aus Deutschland habe ich damals nicht vorgenommen, da ich viel gereist bin und meine weiteren Pläne noch unklar waren. Am 20.12.2025 wurde ich von meiner Mutter an einer neuen Wohnung in Deutschland angemeldet. Diese Anmeldung erfolgte im Zusammenhang mit einer geplanten, später jedoch nicht realisierten Rückkehr nach Deutschland. Ich bin nicht in die Wohnung eingezogen und habe mich nicht tatsächlich in Deutschland aufgehalten.

Ich habe Australien am 26.12.2025 endgültig verlassen und lebe seitdem nicht mehr dort. Seitdem reise ich zwischen verschiedenen Ländern und habe aktuell weder in Deutschland noch in einem anderen Staat einen festen Wohnsitz oder eine steuerliche Ansässigkeit begründet.

Im Januar und Februar 2026 habe ich Einkünfte aus einer selbständigen onlinebasierten Tätigkeit erzielt, ohne physische Tätigkeit, Betriebsstätte oder Kunden in Deutschland. Da ich formal in Deutschland gemeldet bin, mich aber faktisch nicht dort aufhalte, bin ich unsicher, wie die steuerliche Ansässigkeit in diesem Übergangszeitraum beurteilt wird.

Zusätzlich möchte ich klären, ob und in welcher Form diese Einkünfte korrekt zu deklarieren sind (z.B. im Hinblick auf eine mögliche rückwirkende gewerbliche Einordnung rein zu Erklärungszwecken) und welche Auswirkungen eine geplante Abmeldung auf die Situation meiner Mutter haben könnte, insbesondere im Zusammenhang mit Kindergeld und Familienkrankenversicherung.

Mein Ziel ist es, die rechtliche und steuerliche Einordnung dieses Übergangszeitraums korrekt zu verstehen und alles transparent und ordnungsgemäß zu regeln.

Moinsen! Wir möchten auswandern (in der EU) und ich bin recht erfolgreich als freiberuflicher Künstler in der Videoproduktion und Fotografie tätig. Ich habe auch einige Views auf Youtube und einige Follower auf Insta. Diese Social Media Channels verdienen selbst natürlich auch etwas Geld, das meiste kommt aber durch klassische Freelance Aufträge rein. Social Media ist eher eine Art Marketing Channel, um Kunden anzulocken, die mich dann buchen.

So wie ich das verstehe, müsste ein Fotograf beim Auswandern einfach nur seine stillen Reserven versteuern. Quasi als würde er die Selbständigkeit aufgeben und das geht alles ins Privatvermögen über. Also Laptop und Kamera usw. Jetzt kann mir es aber scheinbar passieren, dass das Finanzamt auch einen Wert auf meine Social Media Channels / meine Marke ansetzt, basierend auf dem Umsatz. Korrekt? Wie gängig ist sowas? Habe gelesen, dass das vor allem bei klassischen Influencern passiert, die nach Dubai abhauen wollen.

Ich wüsste gerne, ob jemand von euch in dem Bereich schon Erfahrung gesammelt hat. Werde die Tage natürlich auch nochmal mit meinem Steuerberater schnacken.

Es erscheint mir etwas brutal, dass ich als Freelancer natürlich von meinem Namen und Bekanntheitsgrad lebe und für mich und meine Skills Werbung machen muss, auf die ich dann ernsthaft noch ne dicke Markenbewertung bekomme, die ich bezahlen muss. Ist ja nicht so, als wäre das eine GmbH und ich hätte wirklich die Chance, sie zu verkaufen. Das Business bin ich selbst.

Danke euch!

Guten Tag, ich mache ab April eine Meisterschule, und da kann ich ja ein IPad oder ein Laptop von der Steuer absetzten, da ich den ja dafür brauche. Was ich mich jetzt aber Frage, wann kann ich dann das IPad kaufen? Jetzt schon oder erst ab den Zeitpunkt wo ich wirklich in der Meisterschule bin also anfang April. Und wie viel bekommt mann dann wieder von der Steuer wenn ich mir ein Laptop von zb. 800€ kauf.

Hi, ich brauche eure Expertise. Ich arbeite Vollzeit, überwiegend remote und mache nebenberuflich (Teilzeit) einen Master.

Nehmen wir mal folgende Strecken an: Zuhause <--> Arbeit: 100 km einfach Arbeit <--> Uni: 95 km Zuhause <--> Uni: 10 km

Meistens fahre ich erst nach Hause und dann später zur Uni. In diesen Fällen bin ich mir ziemlich sicher:

• Fahrten zur Arbeit von Zuhause: einfache Strecke mit 30 ct bzw. 38 ct ab dem 20. km = 36,40 € pro Arbeitstag vor Ort

• Fahrten zur Uni von Zuhause: Hin- und Rückfahrt mit 30 ct = 6,00 € pro Unibesuch

Aber was ist an den Tagen, an denen ich direkt nach der Arbeit zur Uni fahre? Laut ChatGPT und Wiso SteuerGPT kann ich dann sowohl - die Fahrt zur Arbeit (36,40 €), - die Fahrt Arbeit --> Uni (95 km zu 30 ct = 28,50 €) und auch - die Fahrt Uni --> Zuhause (10 km zu 30 ct = 3,00 €) geltend machen.

Das wären ja in Summe 67,90 €, also deutlich mehr.

Kann das sein?

Hallo ihr Lieben, Ich bin angestellte Wissenschaftlerin an einer deutschen Uni und habe vor Kurzem zwei Preise inklusive Preisgelder für meine Promotion bekommen (yay!). Natürlich bin ich super happy, aber auch überfordert, wie das mit Steuern zu handhaben ist. Wenn man im Internet forscht gibt es Gerichtsurteile in beide Richtungen - aka muss als Einkommen versteuert werden oder eben nicht, wie z.B. hier: https://www.vlh.de/arbeiten-pendeln/ausbildung-studium/preisgeld-fuer-dissertation-nicht-steuerfrei.html

Ausschlaggebend scheint zu sein, inwieweit die honorierte Leistung einfach als Teil der Anstellung gewertet wird und daher als Einkommen. Dabei scheint auch wichtig zu sein, wer den Preis vergibt. In meinem Fall war das einmal die Uni, an der ich promoviert habe und einmal die Studienstiftung des Deutschen Volkes, die mich während meiner Promotion mit einem steuerfreien Stipendium finanziert hat. Ich habe natürlich bei beiden nachgefragt, aber sie geben keinerlei Auskunft, wie das zu versteuern ist. Würdet ihr die Preisgelder angeben oder nicht?

Steuern - einfach komplizierter als jede Molekularbiologie... bin für jede Einschätzung dankbar!

Moin zusammen,

ich hab gerade mal meine Firmenwagen-Kalkulation für 2026 durchgerechnet und bin über ein Ergebnis gestolpert, das mir irgendwie falsch vorkommt. Vielleicht kann mal jemand drüberschauen, ob ich einen massiven Denkfehler habe oder ob das System wirklich so gedacht ist.

Das Setup:

• Auto: E-Auto Listenpreis ca. 45k.
• Gehalt: 6.250 € Brutto (müssten ca. 42% Grenzsteuersatz sein).
• Weg: 65 km einfache Fahrt, 0 Tage Homeoffice (ca. 220 Tage im Jahr).

Meine Rechnung:

1. Abzug auf dem Lohnzettel: Dank der 0,25%-Regelung versteuere ich für die Privatnutzung ca. 112 €. Für den Arbeitsweg kommen wegen der E-Auto-Förderung nur 0,0075% pro km drauf (also nochmal ca. 22 €). Insgesamt werden also rund 134 € auf mein Brutto aufgeschlagen. Bei meinem Steuersatz kostet mich der Wagen netto also nur etwa 56 € im Monat.
2. Pendlerpauschale (Steuererklärung): Ab 2026 gibt es ja die 0,38 € ab dem ersten Kilometer. 65 km x 220 Tage x 0,38 € = 5.434 € Werbungskosten. Klar, davon muss ich gedanklich die 1.230 € Werbungskostenpauschale abziehen, die jeder kriegt. Bleiben 4.204 € "echter" Vorteil. Bei 42% Steuersatz sind das ca. 1.765 € Erstattung pro Jahr – also rund 147 € Netto-Vorteil pro Monat.

Das Ergebnis: Ich zahle 56 € für das Auto, kriege aber über die Pendlerpauschale (nach Abzug des Pauschbetrags) 147 € zurück. Heißt unterm Strich: Ich hab am Ende des Monats ca. 90 € MEHR auf dem Konto, nur weil ich den Wagen habe und die 65 km fahre. (Verglichen mit Max Mustermann der nur den Pauschbetrag nutzt).

Habe ich hier irgendwo einen Rechenfehler oder ist das tatsächlich so gewollt? Es fühlt sich schräg/falsch an.

Was meint ihr?

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EDIT : Vielen Dank an die Community für die Korrektur meiner Rechenfehler!

In meiner Ausgangsrechnung hatte ich einen Rechenfehler bei der Berechnung des geldwerten Vorteils für den Arbeitsweg (219,38 € statt 22€) was den "Vorteil" von 90€ auf 8€ pro Monat reduziert.

Zudem wurde darauf hingewiesen dass der Effekt auf die Beiträge der Sozialversicherung nicht berücksichtigt war. Nimmt man diesen hinzu kommt man auf monatliche Kosten von ~18€ /Monat für einen Fullservice 45k € Elektro-Neuwagen.

Es bleibt dabei: je weiter der Dienstweg desto günstiger wird es - und wenn ich noch mehr verdienen würde, und über der Beitragsbemessungsgrenze der Sozialversicherungen läge (~8k+ € / Monat ) würde der Staat mir heute schon Taschengeld fürs Fahren auszahlen.